Ano 2024
Ingresos
| Estado de execucion de ingresos a 31/03/2024 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos | 35.509.000,00 | 454.128,81 | 35.963.128,81 | 2.979.518,57 | 8,28% | 1.960.017,99 | 65,78% |
| 4. Transferencias correntes | 160.261.597,00 | 667.712,99 | 160.929.309,99 | 157.894.089,75 | 98,11% | 24.685.149,20 | 15,63% |
| 5. Ingresos Patrimoniais | 727.000,00 | 38.000,00 | 765.000,00 | 251.970,54 | 32,94% | 199.163,49 | 79,04% |
| 7. Transferencias de capital | 112.346.136,00 | 5.056.356,65 | 117.402.492,65 | 67.097.128,98 | 57,15% | 4.922.657,80 | 7,34% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financeiros | 5.595.200,00 | 0,00 | 5.595.200,00 | 1.341.085,21 | 23,97% | 359.200,00 | 26,78% |
| Total Gastos | 314.438.933,00 | 6.216.198,45 | 320.655.131,45 | 229.563.793,05 | 71,59% | 32.126.188,48 | 13,99% |
| Estado de execucion de ingresos a 30/06/2024 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos | 35.509.000,00 | 1.129.768,91 | 36.638.768,91 | 8.436.303,38 | 23,03% | 7.189.707,91 | 85,22% |
| 4. Transferencias correntes | 160.261.597,00 | 890.817,42 | 161.152.414,42 | 159.007.106,27 | 98,67% | 64.555.499,13 | 40,60% |
| 5. Ingresos Patrimoniais | 727.000,00 | 38.000,00 | 765.000,00 | 442.159,61 | 57,80% | 403.405,54 | 91,24% |
| 7. Transferencias de capital | 112.346.136,00 | 33.270.101,29 | 145.616.237,29 | 83.732.543,26 | 57,50% | 27.023.459,84 | 32,27% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financeiros | 5.595.200,00 | 228.302,56 | 5.823.502,56 | 4.164.048,49 | 71,50% | 1.486.439,92 | 35,70% |
| Total Gastos | 314.438.933,00 | 35.556.990,18 | 349.995.923,18 | 255.782.161,01 | 73,08% | 100.658.512,34 | 39,35% |
Gastos
| Estado de execucion de gastos 31/03/2024 | ||||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.-Modificacións | C- Definitivo | D.- Obrigas | % D/C | Reintegros | F.- Pagado | % F/D |
| 1. Gastos de persoal | 177.243.000,00 | 740.582,98 | 177.983.582,98 | 39.577.958,76 | 22,24% | 0,00 | 39.577.958,76 | 100% |
| 2. Gastos correntes en bens e servizos | 32.279.395,00 | 4.068.299,40 | 36.347.694,40 | 3.960.921,64 | 10,90% | 0,00 | 3.797.919,52 | 96% |
| 3. Gastos financieros | 825.000,00 | 45.012,00 | 870.012,00 | 157.157,43 | 18,06% | 0,00 | 157.157,43 | 100% |
| 4. Transferencias correntes | 4.521.505,00 | 1.581.770,17 | 6.103.275,17 | 825.456,42 | 13,52% | 0,00 | 772.615,68 | 94% |
| 5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6. Inversiones reales | 87.353.365,00 | 68.963.760,33 | 156.317.125,33 | 13.277.716,16 | 8,49% | 3.767,47 | 12.622.431,01 | 95% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9. Pasivos Financeiros | 11.466.668,00 | 328.955,81 | 11.795.623,81 | 708.590,09 | 6,01% | 0,00 | 708.590,09 | 100% |
| Total Gastos | 314.438.933,00 | 75.728.380,69 | 390.167.313,69 | 58.507.800,50 | 15,00% | 3.767,47 | 57.636.672,49 | 98,51% |
| Estado de execucion de gastos a 30/06/2024 | ||||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Obrigas | % D/C | Reintegros | F.- Pagado | % F/D |
| 1. Gastos de persoal | 177.243.000,00 | 1.192.444,57 | 177.983.582,98 | 39.577.958,76 | 22,24% | 0,00 | 39.577.958,76 | 100% |
| 2. Gastos correntes en bens e servizos | 32.279.395,00 | 4.713.134,15 | 36.347.694,40 | 3.960.921,64 | 10,90% | 0,00 | 3.797.919,52 | 96% |
| 3. Gastos financieros | 825.000,00 | 47.012,00 | 870.012,00 | 157.157,43 | 18,06% | 0,00 | 157.157,43 | 100% |
| 4. Transferencias correntes | 4.521.505,00 | 1.952.149,32 | 6.103.275,17 | 825.456,42 | 13,52% | 0,00 | 772.615,68 | 94% |
| 5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6. Inversiones reales | 87.353.365,00 | 78.481.054,88 | 156.317.125,33 | 13.277.716,16 | 8,49% | 3.767,47 | 12.622.431,01 | 95% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9. Pasivos Financeiros | 11.466.668,00 | 7.546.892,90 | 11.795.623,81 | 708.590,09 | 6,01% | 0,00 | 708.590,09 | 100% |
| Total Gastos | 314.438.933,00 | 93.932.812,82 | 390.167.313,69 | 58.507.800,50 | 15,00% | 3.767,47 | 57.636.672,49 | 98,51% |
Anos anteriores
Ano 2023
Ingresos
| Estado de execucion de ingresos a 31/03/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos | 34.811.500,00 | 135.605,71 | 34.947.105,71 | 4.051.591,20 | 11,59% | 2.820.029,53 | 69,60% |
| 4. Transferencias correntes | 155.576.177,00 | 2.800,00 | 155.578.977,00 | 153.831.273,91 | 98,88% | 35.838.086,09 | 23,30% |
| 5. Ingresos Patrimoniais | 669.600,00 | 0,00 | 669.600,00 | 162.606,52 | 24,28% | 99.484,63 | 61,18% |
| 7. Transferencias de capital | 96.833.322,00 | 9.000.000,00 | 105.833.322,00 | 61.396.019,29 | 58,01% | 5.287.044,20 | 8,61% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.143.322,54 | 0,00% | 3.409.593,03 | 41,87% |
| Total Gastos | 287.890.599,00 | 9.138.405,71 | 297.029.004,71 | 227.584.813,46 | 76,62% | 47.454.237,48 | 20,85% |
| Estado de execucion de ingresos a 30/06/2023 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos | 34.811.500,00 | 470.611,78 | 35.282.111,78 | 7.265.538,33 | 20,59% | 6.190.135,06 | 85,20% |
| 4. Transferencias correntes | 155.576.177,00 | 305.267,89 | 155.881.444,89 | 153.835.714,65 | 98,69% | 63.917.357,40 | 41,55% |
| 5. Ingresos Patrimoniais | 669.600,00 | 0,00 | 669.600,00 | 300.396,68 | 44,86% | 192.082,66 | 63,94% |
| 7. Transferencias de capital | 96.833.322,00 | 21.600.000,00 | 118.433.322,00 | 68.319.382,15 | 57,69% | 14.180.569,01 | 20,76% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 40.982.312,47 | 40.982.312,47 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372.167,27 | 0,00% | 5.799.341,53 | 61,88% |
| Total Gastos | 287.890.599,00 | 63.358.192,14 | 351.248.791,14 | 239.093.199,08 | 68,07% | 90.279.485,66 | 37,76% |
| Estado de execucion de ingresos a 30/09/2023 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos | 34.811.500,00 | 763.289,09 | 35.574.789,09 | 14.963.867,81 | 42,06% | 13.721.859,51 | 91,70% |
| 4. Transferencias correntes | 155.576.177,00 | 403.400,22 | 155.979.577,22 | 154.684.275,84 | 99,17% | 101.475.796,25 | 65,60% |
| 5. Ingresos Patrimoniais | 669.600,00 | 0,00 | 669.600,00 | 562.732,08 | 84,04% | 467.640,44 | 83,10% |
| 7. Transferencias de capital | 96.833.322,00 | 30.312.970,00 | 127.146.292,00 | 71.959.945,74 | 56,60% | 26.113.737,17 | 36,29% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 40.982.312,47 | 40.982.312,47 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.548.953,55 | 0,00% | 12.333.909,35 | 91,03% |
| Total Gastos | 287.890.599,00 | 72.461.971,78 | 360.352.570,78 | 255.719.775,02 | 70,96% | 154.112.942,72 | 60,27% |
| Estado de execucion de ingresos a 31/12/2023 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.-Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos | 34.811.500,00 | 1.894.482,98 | 36.705.982,98 | 34.562.546,10 | 94,16% | 28.637.781,77 | 82,86% |
| 4. Transferencias correntes | 155.576.177,00 | 3.488.231,07 | 159.064.408,07 | 158.259.943,17 | 99,49% | 157.595.586,29 | 99,58% |
| 5. Ingresos Patrimoniais | 669.600,00 | 34.055,38 | 703.655,38 | 843.710,84 | 119,90% | 723.624,17 | 85,77% |
| 7. Transferencias de capital | 96.833.322,00 | 50.195.255,99 | 147.028.577,99 | 108.690.205,83 | 73,92% | 74.228.195,28 | 68,29% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 46.287.794,73 | 46.287.794,73 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financeiros | 0,00 | 1.984.776,81 | 1.984.776,81 | 21.002.329,91 | 1058,17% | 16.070.006,58 | 76,52% |
| Total Gastos | 287.890.599,00 | 103.884.596,96 | 391.775.195,96 | 323.358.735,85 | 82,54% | 277.255.194,09 | 85,74% |
Gastos
| Estado de execucion de gastos a 31/03/2023 | ||||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.-Modificacións | C- Definitivo | D.- Obrigas | % D/C | Reintegros | F.- Pagado | % F/D |
| 1. Gastos de persoal | 169.167.247,00 | -242.426,51 | 168.924.820,49 | 37.280.334,04 | 22,07% | 0,00 | 37.280.334,04 | 100,00% |
| 2. Gastos correntes en bens e servizos | 32.238.744,00 | 2.840.615,11 | 35.079.359,11 | 4.839.990,82 | 13,80% | 0,00 | 4.839.748,57 | 99,99% |
| 3. Gastos financieros | 795.000,00 | 19.200,00 | 814.200,00 | 91.946,87 | 11,29% | 0,00 | 91.946,87 | 100,00% |
| 4. Transferencias correntes | 4.299.625,00 | 1.492.148,21 | 5.791.773,21 | 1.271.742,57 | 21,96% | 0,00 | 1.269.912,57 | 99,86% |
| 5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Inversiones reales | 78.014.983,00 | 45.568.317,87 | 123.583.300,87 | 13.234.743,46 | 10,71% | 4.566,61 | 12.762.814,87 | 96,43% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 9. Pasivos Financeiros | 2.625.000,00 | 200.000,00 | 2.825.000,00 | 733.029,84 | 25,95% | 0,00 | 733.029,84 | 100,00% |
| Total Gastos | 287.890.599,00 | 49.877.854,68 | 337.768.453,68 | 57.451.787,60 | 17,01% | 4.566,61 | 56.977.786,76 | 99,17% |
| Estado de execucion de gastos a 30/06/2023 | ||||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Obrigas | % D/C | Reintegros | F.- Pagado | % F/D |
| 1. Gastos de persoal | 169.167.247,00 | -211.286,75 | 168.955.960,25 | 83.157.892,38 | 49,22% | 0,00 | 83.157.892,38 | 100,00% |
| 2. Gastos correntes en bens e servizos | 32.238.744,00 | 2.976.217,90 | 35.214.961,90 | 12.739.849,57 | 36,18% | 1.640,98 | 12.508.451,54 | 98,18% |
| 3. Gastos financieros | 795.000,00 | 126.850,79 | 921.850,79 | 312.643,53 | 33,91% | 4.052,53 | 316.696,06 | 101,30% |
| 4. Transferencias correntes | 4.299.625,00 | 1.730.763,11 | 6.030.388,11 | 1.684.055,21 | 27,93% | 1.936,00 | 1.685.286,21 | 100,07% |
| 5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria | 750.000,00 | -10.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Inversiones reales | 78.014.983,00 | 58.542.705,91 | 136.557.688,91 | 31.897.391,82 | 23,36% | 20.225,02 | 31.521.803,00 | 98,82% |
| 8. Activos Financeiros | 2.941,18 | 2.941,18 | 2.640,00 | 89,76% | 0,00 | 2.640,00 | 100,00% | |
| 9. Pasivos Financeiros | 2.625.000,00 | 200.000,00 | 2.825.000,00 | 1.210.441,06 | 42,85% | 0,00 | 1.210.441,06 | 100,00% |
| Total Gastos | 287.890.599,00 | 63.358.192,14 | 351.248.791,14 | 131.004.913,57 | 37,30% | 27.854,53 | 130.403.210,25 | 99,54% |
| Estado de execucion de gastos a 30/09/2023 | ||||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Obrigas | % D/C | Reintegros | F.- Pagado | % F/D |
| 1. Gastos de personal | 169.167.247,00 | -180.887,10 | 168.986.359,90 | 123.724.512,70 | 73,22% | 94,04 | 123.724.606,74 | 100,00% |
| 2. Gastos correntes en bens e servizos | 32.238.744,00 | 3.053.321,24 | 35.292.065,24 | 18.026.236,89 | 51,08% | 2.351,90 | 17.770.575,24 | 98,58% |
| 3. Gastos financieros | 795.000,00 | 57.154,63 | 852.154,63 | 559.862,38 | 65,70% | 4.052,53 | 563.839,91 | 100,71% |
| 4. Transferencias correntes | 4.299.625,00 | 1.596.153,68 | 5.895.778,68 | 3.927.067,48 | 66,61% | 6.041,00 | 3.915.652,58 | 99,71% |
| 5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria | 750.000,00 | -10.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Inversiones reales | 78.014.983,00 | 67.739.310,79 | 145.754.293,79 | 49.371.459,82 | 33,87% | 32.877,12 | 48.305.485,45 | 97,84% |
| 8. Activos Financeiros | 7.373,18 | 7.373,18 | 2.640,00 | 35,81% | 0,00 | 2.640,00 | 100,00% | |
| 9. Pasivos Financeiros | 2.625.000,00 | 200.239,62 | 2.825.239,62 | 2.286.791,21 | 80,94% | 0,00 | 2.286.791,21 | 100,00% |
| Total Gastos | 287.890.599,00 | 72.462.666,04 | 360.353.265,04 | 197.898.570,48 | 54,92% | 45.416,59 | 196.569.591,13 | 99,33% |
| Estado de execucion de gastos a 31/12/2023 | ||||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.-Modificacións | C- Definitivo | D.- Obrigas | % D/C | Reintegros | F.- Pagado | % F/D |
| 1. Gastos de persoal | 169.167.247,00 | 3.737.136,50 | 172.904.383,50 | 172.904.119,60 | 100,00% | 826,15 | 170.969.642,49 | 99% |
| 2. Gastos correntes en bens e servizos | 32.238.744,00 | 2.699.871,45 | 34.938.615,45 | 30.539.935,72 | 87,41% | 6.864,85 | 27.967.667,69 | 92% |
| 3. Gastos financieros | 795.000,00 | -31.722,09 | 763.277,91 | 763.277,91 | 100,00% | 4.826,91 | 687.029,37 | 90% |
| 4. Transferencias correntes | 4.299.625,00 | 2.258.887,51 | 6.558.512,51 | 4.926.323,42 | 75,11% | 30.035,94 | 4.904.970,76 | 100% |
| 5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria | 750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6. Inversiones reales | 78.014.983,00 | 90.182.368,43 | 168.197.351,43 | 84.701.906,80 | 50,36% | 75.647,60 | 81.449.097,30 | 96% |
| 8. Activos Financeiros | 194.122,00 | 194.122,00 | 194.122,00 | 100,00% | 0,00 | 194.122,00 | 100% | |
| 9. Pasivos Financeiros | 2.625.000,00 | 5.593.933,16 | 8.218.933,16 | 8.218.933,16 | 100,00% | 45.371,56 | 7.770.640,31 | 95% |
| Total Gastos | 287.890.599,00 | 103.884.596,96 | 391.775.195,96 | 302.248.618,61 | 77,15% | 163.573,01 | 293.943.169,92 | 97,25% |
Ano 2022
Ingresos
| Estado de execucion de ingresos a 31/03/2022 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos | 34.798.500,00 | -89.050,50 | 34.887.550,50 | 3.550.783,96 | 10,18% | 2.499.423,06 | 70,39% |
| 4. Transferencias correntes | 150.624.760,00 | 5.794.500,00 | 144.830.260,00 | 146.477.998,44 | 101,14% | 11.847.309,15 | 8,09% |
| 5. Ingresos Patrimoniais | 620.000,00 | 145.000,00 | 475.000,00 | 87.573,45 | 18,44% | 69.770,04 | 79,67% |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | -77.420.540,00 | 77.420.540,00 | 67.038.977,68 | 86,59% | 1.354.278,42 | 2,02% |
| 8. Activos Financeiros | 88.918.815,00 | 88.918.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total Gastos | 274.962.075,00 | 17.348.724,50 | 257.613.350,50 | 217.155.333,53 | 84,30% | 15.770.780,67 | 7,26% |
| Estado de execucion de ingresos a 30/06/2022 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos | 34.798.500,00 | -89.050,50 | 36.249.953,92 | 9.142.594,80 | 25,22% | 7.313.656,60 | 80,00% |
| 4. Transferencias correntes | 150.624.760,00 | 5.794.500,00 | 153.174.152,05 | 147.179.960,67 | 96,09% | 64.469.739,13 | 43,80% |
| 5. Ingresos Patrimoniais | 620.000,00 | 145.000,00 | 670.000,00 | 540.100,10 | 80,61% | 510.139,44 | 94,45% |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | -77.420.540,00 | 113.190.254,00 | 78.196.999,02 | 69,08% | 25.650.256,71 | 32,80% |
| 8. Activos Financeiros | 88.918.815,00 | 88.918.815,00 | 30.775.304,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total Gastos | 274.962.075,00 | 17.348.724,50 | 334.059.664,33 | 235.059.654,59 | 70,36% | 97.943.791,88 | 41,67% |
| Estado de execucion de ingresos a 30/09/2022 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos | 34.798.500,00 | -89.050,50 | 35.707.418,50 | 15.481.732,75 | 43,36% | 13.745.456,58 | 88,79% |
| 4. Transferencias correntes | 150.624.760,00 | 5.794.500,00 | 151.125.336,61 | 148.104.223,72 | 98,00% | 94.843.309,58 | 64,04% |
| 5. Ingresos Patrimoniais | 620.000,00 | 145.000,00 | 620.000,00 | 661.135,04 | 106,63% | 578.696,61 | 87,53% |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | -77.420.540,00 | 109.018.815,00 | 84.162.144,15 | 77,20% | 36.703.793,96 | 43,61% |
| 8. Activos Financeiros | 88.918.815,00 | 88.918.815,00 | 30.775.304,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total Gastos | 274.962.075,00 | 17.348.724,50 | 327.246.874,47 | 248.409.235,66 | 75,91% | 145.871.256,73 | 58,72% |
| Estado de execucion de ingresos a 31/12/2022 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos | 34.798.500,00 | -89.050,50 | 36.566.242,19 | 34.414.115,93 | 94,11% | 25.771.628,90 | 74,89% |
| 4. Transferencias correntes | 150.624.760,00 | 5.794.500,00 | 154.017.173,71 | 153.560.769,86 | 99,70% | 151.448.475,83 | 98,62% |
| 5. Ingresos Patrimoniais | 620.000,00 | 145.000,00 | 731.326,67 | 873.413,20 | 119,43% | 741.479,17 | 84,89% |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | -77.420.540,00 | 127.223.907,60 | 89.907.982,37 | 70,67% | 54.911.622,12 | 61,08% |
| 8. Activos Financeiros | 88.918.815,00 | 88.918.815,00 | 30.775.304,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.830.617,36 | 0,00% | 11.830.617,36 | 100,00% |
| Total Gastos | 274.962.075,00 | 17.348.724,50 | 349.313.954,53 | 290.586.898,72 | 83,19% | 244.703.823,38 | 84,21% |
Gastos
| Estado de execucion de gastos a 31/03/2022 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 1. Gastos de persoal | 163.025.000,00 | -5.022.263,06 | 158.002.736,94 | 34.735.699,90 | 21,98% | 34.730.793,63 | 99,99% |
| 2. Gastos correntes en bens e servizos | 27.697.270,00 | 1.014.629,85 | 28.711.899,85 | 6.132.093,99 | 21,36% | 2.064.585,40 | 33,67% |
| 3. Gastos financieros | 625.000,00 | -75.000,00 | 550.000,00 | 33.411,68 | 6,07% | 31.551,60 | 94,43% |
| 4. Transferencias correntes | 3.999.625,00 | 1.295.285,94 | 5.294.910,94 | 554.827,44 | 10,48% | 526.912,44 | 94,97% |
| 5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. Inversiones reales | 76.240.180,00 | 28.924.195,11 | 105.164.375,11 | 11.512.266,83 | 10,95% | 9.202.382,77 | 79,94% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 9. Pasivos Financeiros | 2.625.000,00 | 162.466,25 | 2.787.466,25 | 76.330,35 | 2,74% | 61.628,03 | 80,74% |
| Total Gastos | 274.962.075,00 | 26.299.314,09 | 301.261.389,09 | 53.044.630,19 | 17,61% | 46.617.853,87 | 87,88% |
| Estado de execucion de gastos a 30/06/2022 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 1. Gastos de persoal | 163.025.000,00 | 49.929,10 | 163.074.929,10 | 77.715.740,25 | 47,66% | 77.592.580,23 | 99,84% |
| 2. Gastos correntes en bens e servizos | 27.697.270,00 | 3.872.393,65 | 31.569.663,65 | 11.962.395,04 | 37,89% | 10.845.286,04 | 90,66% |
| 3. Gastos financieros | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 290.293,43 | 46,45% | 290.293,43 | 100,00% |
| 4. Transferencias correntes | 3.999.625,00 | 1.509.736,14 | 5.509.361,14 | 1.740.087,17 | 31,58% | 1.722.508,17 | 98,99% |
| 5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. Inversiones reales | 76.240.180,00 | 45.524.475,19 | 121.764.655,19 | 27.395.256,16 | 22,50% | 24.962.748,07 | 91,12% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 9. Pasivos Financeiros | 2.625.000,00 | 267.866,25 | 2.892.866,25 | 1.322.949,87 | 45,73% | 1.322.949,87 | 100,00% |
| Total Gastos | 274.962.075,00 | 51.224.400,33 | 326.186.475,33 | 120.426.721,92 | 36,92% | 116.736.365,81 | 96,94% |
| Estado de execucion de gastos a 30/09/2022 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 1. Gastos de personal | 163.025.000,00 | 80.587,64 | 163.105.587,64 | 115.485.426,95 | 70,80% | 115.485.095,19 | 100,00% |
| 2. Gastos correntes en bens e servizos | 27.697.270,00 | 3.504.687,41 | 31.201.957,41 | 17.651.773,86 | 56,57% | 17.519.177,82 | 99,25% |
| 3. Gastos financieros | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 409.653,14 | 65,54% | 409.653,14 | 100,00% |
| 4. Transferencias correntes | 3.999.625,00 | 1.645.640,90 | 5.645.265,90 | 2.316.067,21 | 41,03% | 2.316.822,35 | 100,03% |
| 5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. Inversiones reales | 76.240.180,00 | 46.432.919,23 | 122.673.099,23 | 43.458.121,51 | 35,43% | 43.121.506,86 | 99,23% |
| 8. Activos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 9. Pasivos Financeiros | 2.625.000,00 | 620.964,29 | 3.245.964,29 | 2.087.328,40 | 64,31% | 2.087.328,40 | 100,00% |
| Total Gastos | 274.962.075,00 | 52.284.799,47 | 327.246.874,47 | 181.408.371,07 | 55,43% | 180.939.583,76 | 99,74% |
| Estado de execucion de gastos a 31/12/2022 | |||||||
| Capítulo | A. Inicial | B.- Modificacións | C- Definitivo | D.- Dereitos | % D/C | F.- Cobro | % F/D |
| 1. Gastos de persoal | 163.025.000,00 | 1.719.882,40 | 164.744.882,40 | 162.952.242,39 | 98,91% | 161.239.197,86 | 98,95% |
| 2. Gastos correntes en bens e servizos | 27.697.270,00 | 5.501.897,79 | 33.199.167,79 | 28.692.155,14 | 86,42% | 25.211.679,53 | 87,87% |
| 3. Gastos financieros | 625.000,00 | -801,08 | 624.198,92 | 577.603,27 | 92,54% | 541.930,70 | 93,82% |
| 4. Transferencias correntes | 3.999.625,00 | 1.438.877,99 | 5.438.502,99 | 4.324.563,39 | 79,52% | 4.362.818,32 | 100,88% |
| 5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria | 750.000,00 | -621.341,00 | 128.659,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. Inversiones reales | 76.240.180,00 | 64.815.831,21 | 141.056.011,21 | 78.633.232,99 | 55,75% | 73.912.620,18 | 94,00% |
| 8. Activos Financeiros | 861.844,00 | 861.844,00 | 861.064,00 | 99,91% | 861.064,00 | 100,00% | |
| 9. Pasivos Financeiros | 2.625.000,00 | 635.688,22 | 3.260.688,22 | 3.052.671,08 | 93,62% | 2.769.909,65 | 90,74% |
| Total Gastos | 274.962.075,00 | 74.351.879,53 | 349.313.954,53 | 279.093.532,26 | 79,90% | 268.899.220,24 | 96,35% |